Buenas tardes a tod@s,
Como todos sabéis en el proceso de venta y por tanto en la generación de ingresos de una empresa y de sus empleados (en el que nos incluimos nosotros) se puede subdividir en varias etapas que, a grandes rasgos son:
– Prospección de la clientela
– Captación del cliente
– Comercialización del producto y/o servicio.
– Cobro.
Una vez dicho esto y por los datos que desde las oficinas centrales estamos analizando resulta que en la prospección estamos acelerando el paso y consiguiendo cada día que pasa más potenciales clientes.
En la captación y en la comercialización (gracias sobre todo al esfuerzo de los agentes) pondría un sobresaliente y puedo asegurar que estamos en el TOP 10 de las empresas a nivel nacional teniendo en cuenta tanto la atención al cliente como en la prestación del servicio que realizamos y en el servicio post-venta.
Ahora bien, ¿qué pasa con el cobro?, DEFICIENTE, y no lo digo por decir, pues resulta que aproximadamente un 10 % de los clientes activos tienen saldos pendientes desde el año pasado.
Tod@s habéis estado recibiendo comunicados periódicamente en el que se os informaba de aquellos clientes que o bien no nos habían hecho la transferencia o bien nos habían devuelto el recibo para que gestionaseis el cobro de las facturas, y/o los recibos. Después de todas las gestiones que se han realizado todavía tenemos un sin-fin de clientes con saldos pendientes del año pasado. Para solventar esta situación y reducir al mínimo posible el número de clientes «morosos» se han tomado las siguientes decisiones que entraran en vigor a partir del 01/06/2018:
– NO SE ENVIARA LA NUEVA DOCUMENTACION a aquellos clientes que tengan saldos pendientes (el envío se está realizando esta misma semana).
– NO SE TRAMITARÁ NI SE REALIZARÁ NINGUNA ACCIÓN a los nuevos clientes si no tenemos el número de cuenta y firmado el contrato de prestación de servicios.
– DAREMOS DE BAJA A AQUELLOS CLIENTES, que teniendo saldos pendientes del año pasado no nos abonen la totalidad de lo adeudado antes del 15/06/2018. (os envío carta de reclamación de cantidad) y una vez trascurrida dicha fecha se lo reclamaremos judicialmente.
Sé que a para algunos de vosotros es una decisión drástica, pero os puedo asegurar que la pérdida de tiempo y de trabajo que nos supone a todos nosotros el NO COBRO es muy difícil de cuantificar, pero costoso lo es y, uno de los preceptos que en economía se debe seguir sin poner ningún pero es el que dice que lo primero que debe hacer una empresa seria, comprometida con la sociedad y con sus trabajadores es la eliminación sin contemplaciones de los llamados CLIENTES MARGINALES y, para mí en particular, los «morosos» lo son.
Para cualquier aclaración, poneros en contacto directamente conmigo.
Escrito modelo reclamación de cantidades
Saludos
David
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